内蒙古自治区戒毒局2021年度决算公开报告

内蒙古自治区戒毒局

2021年度决算公开报告

目录

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

1. 部门（单位）机构设置及决算单位构成情况

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

（二）关于2021年度收入决算情况说明

（三）关于2021年度支出决算情况说明

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

（十一）政府采购支出情况

（十二）机关运行经费支出情况

（十三）国有资产占用情况

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

（二）部门决算中项目绩效自评结果

（三）部门评价项目绩效评价结果

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、项目收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机关运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

内蒙古自治区戒毒管理局贯彻党中央关于强制隔离戒毒、戒毒康复工作的方针政策，落实自治区党委相关决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对强制隔离戒毒、戒毒康复工作的集中统一领导,主要职责是：

①起草有关强制隔离戒毒、戒毒康复和社区戒毒工作的地方性法规、规章草案，拟订中长期规划和年度计划并监督实施。

②负责全区司法行政强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的设置、布局、规划和信息化建设工作。

③组织推进全国统一的司法行政戒毒工作基本模式。

④指导、监督全区司法行政戒毒场所收治、调配强制隔离戒毒人员，以及强制隔离戒毒措施执行和戒毒康复工作。

⑤指导、支持和协助社区戒毒、社区康复工作。

⑥负责直属戒毒系统队伍建设。

⑦指导、监督全区司法行政系统强制隔离戒毒场所、戒毒康复场所的基本建设、财务装备和资产管理等工作。

⑧完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门（单位）机构设置及决算单位构成情况         

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括办公室、教育科、法制科、人事科、组培科、科技信息科、所政管理科、医疗卫生科、财务装备科、机关党委、机关纪委。本单位下属单位5家直属强制隔离戒毒所，1家综合保障中心包括：内蒙古自治区女子强制隔离戒毒所、内蒙古自治区图牧吉强制隔离戒毒所、内蒙古自治区五原强制隔离戒毒所、内蒙古自治区戒毒管理局综合保障中心、内蒙古自治区赛罕强制隔离戒毒所、内蒙古自治区鄂尔多斯强制隔离戒毒所。

2.从决算单位构成看，纳入本部门2021年度部门汇总决算编制范围的预算单位共计7家，详细情况见表：

第二部分2021年度部门决算情况说明

一、关于2021年度预算执行情况分析

2021年度收入、支出决算总计28,179.19万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,669.40万元，增长14.97%，变动原因：1.2021年基本支出决算数较预算数减少468.03万元，主要因人员退休、扣发工资导致人员经费支出减少，公用经费因倡导厉行节约以及疫情原因导致支出数减少；2.2021年项目支出决算数较预算数增加3705.08万元，主要因为项目实施需预算追加调整导致等；3.年末结转结余决算支出432.34万元。

2021年度财政拨款收入、支出决算总计27,948.70万元。与年初预算相比，收、支总计增加3,463.66万元，增长4.15%，变动原因：1.2021年一般公共预算财政拨款人员经费决算支出较预算支出减少420.52万元，日常公用经费决算支出较预算支出减少47.5万元，人员经费因人员退休、扣发等原因导致年末支出较年初计划有偏差，公用经费因厉行节约、缩减办公开支等原因导致决算支出较预算减少47.5万元；2.项目支出预算11093.37万元，决算增加3636.83万元，主要因项目支出变动年中预算调整追加等形成；3.年末结转结余决算支出294.85万元。

二、关于2021年度决算情况说明

（一）关于收支情况总体说明

本部门2021年度收入总计28,179.19万元，其中：本年收入合计27,833.41万元，使用非财政拨款结余0.00万元，年初结转和结余345.78万元；支出总计28,179.19万元，其中：结余分配0.00万元，年末结转和结余432.34万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,696.42万元，增长10.58%，主要原因：一是项目支出收入增加，其中一般行政管理事务、所政设施建设、农田建设收入相比2020年都通过项目调整导致收入有所增加；二是年末结转结余收入增加；

（二）关于2021年度收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计27,833.41万元，其中：财政拨款收入27,788.39万元，占99.84%；其他收入45.03万元，占0.16%。

                             图1：收入决算图                 单位万元

（三）关于2021年度支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计27,746.85万元，其中：基本支出12,923.65万元，占46.58%；项目支出14,823.20万元，占53.42%。

图2：支出决算图

（四）关于2021年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入总计27,948.70万元，其中：年初结转和结余160.31万元；支出总计27,948.70万元，其中：年末结转和结余294.85万元。与2020年度相比，收入支出总计增加2,796.20万元，增长11.12%。主要原因：一是各项目的预算收入较2020年有所增减变动，一般行政管理事务、所政设施建设、农田建设较上年均有所增加；二是年末结转结余比上年增加。

（五）关于2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计27,653.85万元，其中：基本支出12,923.65万元，占46.73%；项目支出14,730.20万元，占53.27%。

一般公共预算财政拨款支出27,653.85万元。与年初预算相比，增加了3,168.80万元，增长12.94%,变动原因：基本支出决算小于预算468.02万元，项目支出决算大于预算支出3636.83万元，导致差异的原因一方面是由于人员调离、退休等导致人员经费支出减少，厉行节约节省日常公用经费导致；另一方面项目支出差异较大的原因主要是因为强制隔离戒毒人员教育支出增加以及其他强制隔离戒毒支出增加导致。

（一）公共安全（类）

1．公安（款）行政运行（项）。年初预算19261.4万元，决算支出23327.94万元，完成年初预算的121%。

表1功能科目分类预决算支出表                      单位:万元

如上表所示，所政设施建设项目预算追加5145.66万元主要因赛罕强制隔离戒毒所建设项目基建追加4542.69万元、病残所建设项目收回再安排资金482.62万元等、机关服务追加0.16万元，因人员经费缴纳住房公积金、养老保险等缴费基数变更导致年初预算不足缴纳，申请财政预算增加0.16万元，其他项目决算支出较预算相比均有结余。

（六）关于2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出12,923.65万元，其中：人员经费11,424.81万元，较上年减少201.58万元，主要因人员退休、请假扣款等原因导致人员经费支出减少。主要包括内容如下表所示：

表2人员经费明细表                单位：万元

• 科目编码	科目名称	决算数
  301	工资福利支出	10,938.14
  30101	基本工资	2,711.48
  30102	津贴补贴	4,808.42
  30103	奖金	210.28
  30107	绩效工资	15.05
  30108	机关事业单位基本养老保险缴费	903.00
  30109	职业年金缴费	193.03
  30110	职工基本医疗保险缴费	468.46
  30111	公务员医疗补助缴费	244.28
  30112	其他社会保障缴费	25.91
  30113	住房公积金	861.37
  30114	医疗费	0.00
  30199	其他工资福利支出	496.84
  303	对个人和家庭的补助	486.67
  30301	离休费	32.05
  30302	退休费	137.35
  30304	抚恤金	238.44
  30305	生活补助	78.83
  	合计数	11424.81

公用经费1,498.84万元，主要包括：办公费100.99万元、印刷费18万元、水费8万元、电费52万元、邮电费28.3万元、取暖费123.93万元、物业管理费36.33万元、差旅费77.93万元、维修维护费89.5万元、租赁费3万元、培训费87.52万元、公务接待费1.84万元、被装购置费2万元、专劳务费17万元、委托业务费23万元、工会经费9.62万元、福利费117.75万元、其他交通费515.53万元、其他商品服务支出24.19万元。较上年减少57.18万元，主要原因是响应国家厉行勤俭节约的号召压缩节省办公经费。

（七）关于2021年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1、财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费预算为160.80万元，支出决算为145.45万元，完成预算的90.45%，其中：公务用车购置及运行维护费预算为155.80万元，支出决算为143.61万元，完成预算的92.17%；公务接待费预算为5.00万元，支出决算为1.84万元，完成预算的36.86%。2021年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异情况的原因：一是响应国家倡导厉行节约政府建设的号召压缩公用经费开支，尤其是公务接待费的支出，严格审批支出范围和内容；二是因疫情原因导致公务用车使用次数减少，所以相应的运行维护费也随之减少；

2、财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

本部门2021年度财政拨款“三公”经费支出145.45万元，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费支出的0%；公务用车购置及运行维护费支出143.61万元，占98.73%；公务接待费支出1.84万元，占1.27%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元。全年因公出国（境）团组0个，累计0人次。本部门2021年无因公出国（境）费用的支出。

公务用车购置及运行维护费支出143.61万元。其中：公务用车购置支出43.70万元，用于图牧吉强制隔离戒毒所、五原强制隔离戒毒所新购置公务用车支出，车均购置费21.85万元，公务用车购置支出较上年增加43.70万元，主要原因是上年预算无此项安排。公务用车运行维护费支出99.91万元，用于各单位公务用车的日常保养维修、车辆保险购置、车船税缴纳、车辆燃油购置等费用的支出，车均运维费1.67万元，公务用车运行维护费支出较上年增加1.22万元，主要原因是公务用车逐年需要的维修费用支出较多导致，财政拨款开支的公务用车保有量为60辆。

公务接待费支出1.84万元。其中：国内公务接待费1.84万元，接待54批次，共接待339人次。主要用于图牧吉强制隔离戒毒所2021年因纪委巡查接待支出0.072万元；二是赛罕强制隔离戒毒所接待河北保定调研病残管理戒毒所建设接待支出0.19万元；三是五原强制隔离戒毒所接待人员调遣、戒毒学员康复训练辅导等形成。国（境）外接待费0万元，接待0批次，共接待0人次。

（八）关于2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金预算收入决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（九）关于2021年度国有资本经营预算支出决算情况说明

2021年度国有资本经营预算收入决算0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%；支出决算0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。

（十）关于2021年度项目支出决算情况说明

2021年，部门（单位）预算安排项目67个，实施项目67个，完成项目67个，项目支出总金额14,823.20万元。财政本年拨款金额14,726.35万元，财政拨款结转结余147.86万元，其他资金结转结余137.49万元。

（十一）政府采购支出情况

本部门2021年度政府采购支出合计2,797.87万元，其中：政府采购货物支出810.77万元，比2020年2,502.75万元，降低75.53%，主要原因是：各单位货物采购量实际需求减少；政府采购工程支出1,497.91万元，比2020年减少1,281.35万元，降低46.10%，主要原因是：各场所对工程项目建设均逐步完成，采购需求减少；政府采购服务支出489.18万元，比2020年增加209.74万元，增长75.05%，主要原因是：印刷服务、物业管理服务、公务用车车辆加油、公务用车车辆维修、公务用车车辆保险等采购项目增加导致，授予中小企业合同金额1,879.47万元，占政府采购支出合同总额的67.17%。其中：授予小微企业合同金额1,360.99万元，占政府采购支出合同总额的48.64%。

（十二）机关运行经费支出情况

本部门2021年度机关运行经费支出1,497.10万元，比2020年减少55.03万元，降低3.55%。主要原因是：倡导国家厉行节约打造勤俭节约型单位的号召，全面压缩机关运行鄂成本和费用，且2021年人员较2020年人员数有所减少，所以导致机关运行经费支出较上年减少。

（十三）国有资产占用情况

截至2021年12月31日，本部门共有车辆60辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车14辆、特种专业技术用车23辆、离退休干部用车4辆、其他用车19辆；单位价值50万元以上通用设备14台（套），主要是各场所包括戒毒局本级购置的信息指挥中心专用的网络设备，以及各场所病残戒毒学员的医疗设备等，比2020年增加0台（套），主要原因是2021年无新购置设备;单位价值100万元以上专用设备24台（套），主要是各个场所包括戒毒局本级购置的信息指挥中心专用的网络设备，以及各场所病残戒毒学员的医疗设备等，比2020年增加3.00台（套），主要原因是2021年根据场所需求新购置医疗设备3台。

三、预算绩效评价工作开展情况

（一）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，除涉密项目以外共计14个项目，共涉及资金11093.37万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，共涉及资金0万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100%；没有国有资本经营预算、社保基金预算、政府债务项目、政府投资基金项目、PPP项目和政府采购及政府购买服务

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门今年在部门决算中反映“综合业务运转保障经费 ”、“强制隔离戒毒人员生活及改造费 ”、“强制隔离戒毒经费 ”等14个一般公共预算项目，无政府性基金项目，共有14个项目的绩效自评结果。

1.综合业务运转保障经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.44分。全年预算数为745.42万元，执行数为706.91万元，完成预算的94.84%。项目绩效目标完成情况：年初设定的项目绩效目标均已完成，达到司法部对戒毒管理工作的要求标准，并且戒毒人员对各戒毒场所工作满意度较高。

2.关键要害岗位补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.57分。全年预算数为324万元，执行数为320.82万元，完成预算的99.02%。年初设定的项目绩效目标均已完成，能够足额及时发放关键要害岗位人员的工资及津贴补贴，保障各戒毒场所正常良好运转。

3.监狱和强制隔离戒毒补助资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分94.82分。全年预算数为850万元，执行数为828.44万元，完成预算的97.46%。年初设定的项目绩效目标均已完成，充分保证各戒毒场所开展戒毒人员管理工作的设备购置需求，满足各戒毒场所的所政设施维修改造以及取暖支出，以保障戒毒人员用房及附属用房安全与舒适。

4.解戒人员安置帮教经费及强戒人员教育实习培训补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.45分。全年预算数为299万元，执行数为254.69万元，完成预算的85.18%。年初设定的项目绩效目标均已完成，执行率相比其他项目较低的原因是因为鄂尔多斯强制隔离戒毒所新建场所尚未完善，未能实现年初收治戒毒人员人数的预期目标，以及疫情防控要求严格增加了新建场所收治戒毒人员的难度，导致与戒毒人员相关的项目支出均未达到序时进度，预期在2022年7月中旬完成收治任务，将新建场所全面投入使用。

5.警用装备及戒毒设施购置运行及维护经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分93.78分。全年预算数为630万元，执行数为596.61万元，完成预算的94.7%。年初设定的项目绩效目标均已完成，达到司法部对警用装备配备情况的质量和数量要求，因为鄂尔多斯强制隔离戒毒所新建场所尚未完善，未能实现年初收治戒毒人员人数的预期目标，所以警用装备购置支出未达到预期支出目标，2022年7月中旬鄂尔多斯所将完成收治任务，将新建场所全面投入使用。

6.强制隔离戒毒经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96.55分。全年预算数为1065.63万元，执行数为954.12万元，完成预算的89.54%。年初设定的项目绩效目标均已完成，充分保障了戒毒场所开展戒毒人员管理教育、习艺劳动、医疗警戒等工作。

7.三类岗位人员补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为130万元，执行数为130万元，完成预算的100%。年初设定的项目绩效目标均已完成，保障了各强制隔离戒毒所三类岗位人员工资、社保、医保、公积金等，维护场所持续安全稳定，预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定

8.办公楼及附属设施运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.81分。全年预算数为229.91万元，执行数为226.51万元，完成预算的98.52%。年初设定的项目绩效目标均已完成，各戒毒场所工作区域、院内绿化、指挥平台等区域的环境干净整洁；楼内水电暖均正常运行，物业环境达到预期目标。

9.强制隔离戒毒人员教育费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.6分。全年预算数为148.38万元，执行数为136.89万元，完成预算的92.26%，年初设定的项目绩效目标均已完成。

10.高标准农田建设项目项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分87.28分。全年预算数为1101万元，执行数为366.60万元，完成预算的33.3%。年初设定的项目绩效目标未完成。图牧吉强制隔离戒毒所新建高标准农田1万亩，项目分两年完成，因资金拨付时间较晚，所以项目开工较晚，2021年仅做了项目的初步建设，所以支出较少。

11.企业办学教职工补助项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为71万元，执行数为71万元，完成预算的100%，年初设定的项目绩效目标均已完成，解决了图牧吉强制隔离戒毒所民警职工子女的教育入学问题。

12.强制隔离戒毒人员生活及改造费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.67分。全年预算数为1394.75万元，执行数为1196.3万元，完成预算的85.77%，年初设定的项目绩效目标均已完成，充分保障了戒毒人员伙食、被服等日常支出以及戒毒人员宿舍、习艺、学习等场所的水电暖等日常开支。

13.未成年强戒人员教育经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分97.52分。全年预算数为73万元，执行数为63.27万元，完成预算的86.67%，年初设定的项目绩效目标均已完成，充分保障了对未成年戒毒人员实施义务教育、提供免费教科书及学习用具等的支出。对入所满一年的未成年强戒人员完成扫盲任务，未成年强戒人员出所前基本达到初中文化水平，逐步引进社会教育资源参与到未成年强戒人员教育，产生良好社会效应。

14.信息化系统平台运行维护费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.2分。全年预算数为50万元，执行数为46万元，完成预算的92%，年初设定的项目绩效目标均已完成，完成司法部对全国司法行政信息化建设要求，建立全国统一的司法行政戒毒基本模式，建设信息化管理平台，利用信息化补齐警力不足监督不实的短板，推进并规范执法管理平台戒毒业务数据汇聚工作，租赁专网，配备移动执法终端，网络摄像头全覆盖，实现戒毒应用系统初步全覆盖，保障戒毒场所安全稳定。

• 项目支出绩效自评表
  项目名称		关键要害岗位人员补助
  主管部门		内蒙古自治区戒毒管理局部门				实施单位		内蒙古自治区戒毒管理局部门
  项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
  		年度资金总额	324	324		320.82		10	99.02		8.57
  		其中：财政拨款	324	324		320.82		——	99.02		——
  		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  年度总体目标		预期目标					实际完成情况
  		保障关键要害岗位人员工资、社保、医保、公积金等,维护场所持续安全稳定，促进社会政治稳定。					基本完成绩效目标
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
  绩效指标	产出指标	数量指标	关键要害岗位人数	正向	大于等于	233	200	人	10	7	因鄂尔多斯所为新建单位，尚未收治强制隔离戒毒人员，关键要害岗位人员的项目经费未全部完成。
  			关键要害人员补助	正向	大于等于	13000	13000	元/人年	10	10
  		质量指标	经费发放达标率	正向	大于等于	100	100	%	10	10
  		时效指标	经费支出及时率	正向	等于	90	80	%	10	9
  		成本指标	平均成本	正向	大于等于	13000	13000	元/人年	10	10
  	效益指标	社会效益指标	场所安全稳定	正向	大于等于	90	90	%	15	15
  		可持续指标	维护社会安全稳定	正向	大于等于	80	80	%	15	15
  	满意度指标	服务对象满意度指标	社会安全稳定程度	正向	大于等于	80	80	%	10	10
  总分									100	94.57

• 项目支出绩效自评表
  项目名称		监狱和强制隔离戒毒补助资金
  主管部门		内蒙古自治区戒毒管理局部门				实施单位		内蒙古自治区戒毒管理局部门
  项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
  		年度资金总额	650	850		828.44		10	97.46		9.82
  		其中：财政拨款	650	850		828.44		——	97.46		——
  		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  年度总体目标		预期目标					实际完成情况
  		保证各戒毒收治场所开展戒毒人员管理工作的设备购置需要，满足各戒毒场所的所政设施维修改造以及取暖支出，以保障戒毒人员用房及附属用房安全与舒适。					基本完成绩效目标
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
  绩效指标	产出指标	数量指标	设备购置数量	正向	大于等于	947	947	个	5	5
  		质量指标	设备安装验收合格率	正向	大于等于	99	99	%	5	5
  			设备投入使用率	反向	小于等于	100	100	%	5	5
  		时效指标	设备购置及时性	正向	大于等于	10	15	%	10	8	因疫情原因导致设备购置过程缓慢
  			系统故障修复处理时间	反向	小于等于	1	1	天	10	10
  		成本指标	实际支出	反向	小于等于	850	828.44	万元	15	12
  	效益指标	社会效益指标	维护戒毒场所安全稳定率	正向	大于等于	100	100	%	15	15
  		可持续影响指标	维护戒毒场所安全稳定年限	正向	大于等于	1	1	年	15	15
  	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	85	85	%	10	10
  总分									100	94.82

• 项目支出绩效自评表
  项目名称		解戒人员安置帮教经费及强戒人员教育实习培训补助
  主管部门		内蒙古自治区戒毒管理局部门				实施单位		内蒙古自治区戒毒管理局
  项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
  		年度资金总额	299	299		254.69		10	85.18		7.45
  		其中：财政拨款	299	299		254.69		——	85.18		——
  		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  年度总体目标		预期目标					实际完成情况
  		目标1：保障学员回归社会后，警醒远离毒品，珍爱生命，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定。目标2：回归社会后能够增强自信心、勇气和能力目标3：保障学员出所有一技之长，为再就业创造有利条件。					基本完成了绩效目标
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
  	产出指标	数量指标	培训项目数量	正向	大于等于	2	2	个	5	5
  			强戒人员人数	正向	大于等于	3500	2000	人/年	5	3	鄂尔多斯所为新建单位，因疫情原因，尚未收治强制隔离戒毒人员，未达到人数指标。
  		质量指标	合格率	正向	大于等于	90	93	%	10	10
  			参与培训率	正向	大于等于	95	97	%	10	10
  		时效指标	费用支出率	正向	等于	100	100	%	10	10
  		成本指标	平均成本	反向	小于等于	150	130	元/人年	10	10
  	效益指标	经济效益指标	强戒人员自给率	正向	大于等于	85	90	%	15	10
  		社会效益指标	能够融入社会	定性		优良中低差	优		15	15
  	满意度指标	服务对象满意度指标	帮教人员满意率	正向	大于等于	95	95	%	10	10
  总分									100	90.45

• 项目支出绩效自评表
  项目名称		警用装备及戒毒设施购置运行及维护经费
  主管部门		内蒙古自治区戒毒管理局部门				实施单位		内蒙古自治区戒毒管理局部门
  项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数		全年执行数		分值	执行率（%）		得分
  		年度资金总额	630	630		596.61		10	94.7		8.78
  		其中：财政拨款	630	630		596.61		——	94.7		——
  		上年结转资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  		其他资金	0.00	0.00		0.00		——	0		——
  年度总体目标		预期目标					实际完成情况
  		达到司法部对戒毒场所所政设施建设、警用装备购置、信息化建设等的要求；通过技防，保障场所安全稳定。警用装备是针对强戒人员日常教育矫治过程中不可或缺少的设施，办公设施一体化设备，民警日常办公所需各种配套设施，、相关电子 设备，业务所需设备。					达到司法部对戒毒场所所政设施建设、警用装备购置、信息化建设等的要求；通过技防，保障场所安全稳定。其中，鄂尔多斯所为新建单位，因疫情原因，尚未收治强制隔离戒毒人员，社会效益指标未达标。
  绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	指标性质	指标方向	年度指标值	实际完成值	计量单位	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
  绩效指标	产出指标	数量指标	政府采购率	正向	大于等于	95	96	%	10	10
  			购置设备数量	正向	大于等于	100	80	%	10	5	鄂尔多斯所为新建单位，因疫情原因，尚未收治强制隔离戒毒人员，社会效益指标未达标。
  		质量指标	司法部对警用装备配置的要求	定性		优良中低差	优		5	5
  			国家对戒毒场所监控要求	定性		优良中低差	优		5	5
  			安装工程验收合格率	正向	大于等于	95	96	%	5	5
  			设备质量合格率	正向	大于等于	98	98.3	%	5	5
  			设备故障率	反向	小于等于	10	6	%	5	5
  		成本指标	警用装备标准	正向	等于	700	700	元/人年	5	5
  	效益指标	社会效益指标	设备利用率	正向	大于等于	98	98.8	%	15	15
  		可持续影响指标	设备使用年限	正向	大于等于	10	10	年	5	5
  			全区戒毒场所可持续安全稳定	正向	等于	100	100	%	10	10
  	满意度指标	服务对象满意度指标	使用人员满意度	正向	大于等于	95	95	%	10	10
  总分									100	93.78

• 项目支出绩效自评表
  项目名称			强制隔离戒毒经费
  主管部门			内蒙古自治区戒毒管理局部门								实施单位				内蒙古自治区戒毒管理局
  项目资金 （万元）					年初预算数		全年预算数				全年执行数				分值	执行率（%）				得分
  			年度资金总额		1067		1065.63				954.12				10	89.54				8.55
  			其中：财政拨款		1067		1065.63				954.12				——	89.54				——
  			上年结转资金		0.00		0.00				0.00				——	0				——
  			其他资金		0.00		0.00				0.00				——	0				——
  年度总体目标			预期目标										实际完成情况
  			目标1：全区戒毒场所对戒毒人员的管理、教育、习艺劳动、医疗、警戒等工作的支出，以维护场所安全稳定秩序目标2：全区场所所证设施建设。            目标3：维护场所内存在安全隐患的设施，建立防控体系；目标4：为确保场所持续安全稳定，促进社会政治稳定，提供科学先进的物质和技术保障；目标5：提高场所安全防控和快速反应能力。										完成了全区戒毒场所对戒毒人员的管理、教育、习艺劳动、医疗、警戒等工作的支出，确保场所安全稳定，秩序良好；完成了全区各场所所政设施建设。完成了预期目标。
  绩效指标	一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值		计量单位	分值		得分		偏差原因分析及改进措施
  绩效指标	产出指标		数量指标		全区戒毒人员人数		正向		大于等于		2500		2000		人	10		8		鄂尔多斯所为新建场所，尚未收治戒毒人员，未达到绩效目标。
  					戒毒人员进行心理咨询的比例		正向		大于等于		30		30		%	5		5
  			质量指标		司法部对戒毒人员习艺技能投入费用的保障率		正向		等于		100		100		%	5		5
  					司法部对戒毒人员警戒护卫安全费用投入的保障率		正向		等于		100		100		%	5		5
  			时效指标		经费支出率		正向		等于		100		100		%	10		10
  			成本指标		司法部对戒毒人员管理投入费用		正向		等于		1214		1214		元/人年	10		10
  					人均强制隔离戒毒费		正向		等于		3794		3794		元/人年	5		5
  	效益指标		社会效益指标		所内戒治率		正向		等于		100		100		%	15		15
  			可持续影响指标		全区戒毒人员长期得到戒治，巩固戒治率稳步提升		正向		等于		100		100		%	8		8
  					全区戒毒场所可持续安全稳定		正向		等于		100		100		%	7		7
  	满意度指标		服务对象满意度指标		戒毒人员戒除毒瘾，身体得到救治，身体素质恢复		正向		大于等于		95		99.8		%	10		10
  总分																100		96.55
  项目支出绩效自评表
  项目名称				三类岗位人员补助
  主管部门				内蒙古自治区戒毒管理局部门								实施单位					内蒙古自治区五原强制隔离戒毒所
  项目资金 （万元）						年初预算数		全年预算数				全年执行数					分值		执行率（%）			得分
  				年度资金总额		130		130				130					10		100.00			10
  				其中：财政拨款		130		130				130					——		100.00			——
  				上年结转资金		0.00		0.00				0.00					——		0			——
  				其他资金		0.00		0.00				0.00					——		0			——
  年度总体目标				预期目标										实际完成情况
  				保障三类岗位人员工资、社保、医保、公积金等；保障从事警戒护卫、警囚车司机等三类岗位工人基本的生活费，工资缺口以及养老保险等费用										保障各强制隔离戒毒所三类岗位人员工资、社保、医保、公积金等，维护场所持续安全稳定，预防和治理违法犯罪，化解不安定因素，维护社会治安持续稳定，基本完成了绩效目标。
  绩效指标		一级指标		二级指标		三级指标		指标性质		指标方向		年度指标值		实际完成值			计量单位		分值		得分	偏差原因分析及改进措施
  绩效指标		产出指标		数量指标		三类岗位人员补助费		正向		等于		15480		15625			元/人年		10		10
  						三类岗位人员数		正向		等于		121		121			%		10		10
  				质量指标		协助戒毒人员强制隔离戒毒		正向		等于		100		100			%		10		10
  				时效指标		费用支出率		正向		等于		100		100			%		10		10
  				成本指标		平均成本		正向		等于		15480		15625			元/人年		10		10
  		效益指标		社会效益指标		保障场所安全稳定		正向		大于等于		90		90			%		15		15
  				可持续影响指标		协助作好场所安全排查		正向		等于		100		100			%		15		15
  		满意度指标		服务对象满意度指标		三类岗位人员满意度		正向		等于		100		100			%		10		10
  总分																			100		100